servergoodru

• Выгрузка Данных В Программу Возмещение Ндс Налогоплательщик
• Выгрузка Данных В Программу Возмещение Ндс Налогоплательщик Скачать

Заполняю в этой программе данные. Возмещение НДС. Добавлена возможность выгрузки данных складского учета в программу «1С». Для этого выполните команду «Файл – Экспорт данных в XML» и в окне параметров выберите период и необходимые виды документов. Программа автоматически сформирует XML-файл, который Вы можете использовать для импорта данных в программу «1С». Если необходимо рассчитать стоимость продуктов с НДС в документах прихода, то установите галочку «Использовать НДС» (Сервис -> Параметры). В документах в поле «НДС,%» по умолчанию будет установлена ставка – 18%. При необходимости процентную ставку НДС можно изменить.

Возмещение НДС: документация для возмещения НДС.

Когда нужно сдавать НДС, ручной труд весьма некстати, а ведь именно вручную приходится «забивать» номенклатуру в программе «Возмещение НДС: Налогоплательщик». Эта обработка позволяет переносить наименования товаров с количеством напрямую из счет-фактур 1С 8 Бухгалтерия предприятия в контракты «Возмещение НДС: Налогоплательщик». Также опционально есть возможность выгружать сведения о ТСД и Поставщиках вместе с их товарами, ценами и банковскими счетами. Есть возможность переносить товары в справочник номенклатуры вместе с ТНВЭД. Сведения о выручке, импортных и экспортных ГТД и многое другое. Ситуация такова: Мы покупаем материалы с НДС 18%, изготавливаем продукцию и продаем ее по ставке НДС 0%.

Возмещать будем НДС, предъявленный поставщиками материалов. Необходимо, чтобы выгружалось в Налогоплательщик наименование поставщиков и номенклатура купленных материалов. (в ситуации с товарами номенклатура покупки и продажи одинаковая, при реализации изготовленной продукции - разная).

При проставлении галки 'Выгружать поставщиков' (и при продаже продукции, и при продаже товаров)выходит ошибка. Какие есть варианты? nevs, Да, давно я не занимался УПП, посмотрел сейчас демо базу, там куча вариантов как можно организовать процесс производства.

Мне нужно чтобы вы написали 1) Ведётся ли партионный учёт или РАУЗ? 2)Цепочка документов которой у вас осуществляется процесс от заказа до отгрузки и/или напишите название и настройку отчёта, которым вы можете посмотреть какие материалы использовались для продукции проданной по реализации. Иначе велика вероятность, что работающая обработка в моей базе, не будет работать в вашей.

Наименование Поставщиков (подставляется по ИНН (лучший вариант) или каждый раз загружается новое), и можно ли чтоб подставлялся БИК и расчетный счет из карточки.( и я так понимаю этот поставщик берется из проводок по документу реализации с д.19.07 или к.19.03 поправьте меня, если я неправ) 2. Как происходит загрузка по номенклатуре(чтоб небыло задвоения) 3. Суммы указанные в Раздел 8 'Сведения о товарах в договоре' подставляет неверно из счета-фактуры реализации и из накладной поступления, а должен из поступления и НДС не подставляется-? Верно должно подставляться 'Все суммы' из документа поступления следующим образом: 1.Стоим.оприх.ТМЦ по накл.(это сумма без НДС- из документа поступления, исходя из количества товара), 2.Стоим.ТМЦ по СФ(это сумма с НДС- из документа поступления, исходя из количества товара), 3.В т.ч. НДС (соответственно сумма НДС- из документа поступления, исходя из количества товара) А вычтет ли программа эти суммы если поступление было другого количества (большего например) 4.Вот еще возник следующий вопрос: Выгрузил 2 шт. Номенклатуры из документа 1С из 15 шт, с поставщиками, в раздел 1 загрузилось правильно, а вот в раздел 8 загрузились поставщики у которых нет этих 2-х номенклатур. Жду ответа на вопросы и по результатам хотел бы приобрести обработку).

DmitriySH, 1) Сейчас каждый раз поставщик записывается новый. Перед загрузкой данные группируются по контрагенту, поэтому если делать одну загрузку в один контракт, то создастся только один контрагент в базе 'Возмещение НДС'. Дело в том, что в справочнике поставщиков в 'Возмещение НДС' контрагенты разбиты по контрактам. Если необходима возможность догружать в существующий контракт, то я могу дописать поиск по ИНН По поводу БИК и № счёта, я добавлю чтобы выгружалось. Вы хотите чтобы выгружался основной счёт контрагента? С д.19.07 или к.19.03 поправьте меня, если я неправ Почти правы, контрагент берётся из движений регистра 'НДС по приобретённым ценностям'. При необходимости и этот алгоритм можно поменять.

2) В 'Возмещение НДС' справочник номенклатура существует сам по себе, а документы и контракт отдельно. Справочник номенклатуры используется только для удобства выбора наименований товара в контракте и ТСД. Поэтому при выгрузке я вообще не выгружаю номенклатуру в справочник (хотя в первых версиях это делал, и могу если надо выгружать) а выгружаю сразу наименования в документы.

Поэтому никакого задвоения не может быть. 3) Сейчас: 1.Стоим.оприх.ТМЦ по накл. (это расход ресурса 'Стоимость с НДС' из регистра 'НДС по приобретённым ценностям' по товару и реализации от которой выписана счёт фактура) 2.Стоим.ТМЦ по СФ Это стоимость из реализации 3.В т.ч. НДС (это расход ресурса 'Сумма НДС' из регистра 'НДС по приобретённым ценностям' по товару и реализации от которой выписана счёт фактура) Соответственно не важно сколько штук в поступлении, и сколько продано, так как данные берутся из расхода регистра 'НДС по приобретённым ценностям'.

Могу переделать алгоритм для вас. 4) Да, в пункт 6 и пункт 8 попадают все товары и соответственно все поставщики товаров из отмеченных счёт фактур. Будет исправлено. Я имел ввиду, что при выгрузке из 1с обработка сопоставляла ИНН и подставляла при совпадении контрагента из справочника программы 'Возмещение НДС', а при отсутствии добавляла нового.

По поводу счета и БИКа надо чтобы подставлялся 1(один) ОСНОВНОЙ. По правилам заполнения этой программы должно быть вот так, а то как заполняется это откуда взято-? Суммы указанные в Раздел 8 'Сведения о товарах в договоре' подставляет неверно из счета-фактуры реализации и из накладной поступления, а должен из поступления и НДС не подставляется-? Верно должно подставляться 'Все суммы' из документа поступления следующим образом: 1.Стоим.оприх.ТМЦ по накл.(это сумма без НДС- из документа поступления, исходя из количества товара), 2.Стоим.ТМЦ по СФ(это сумма с НДС- из документа поступления, исходя из количества товара), 3.В т.ч. НДС (соответственно сумма НДС- из документа поступления, исходя из количества товара) А вычтет ли программа эти суммы если поступление было другого количества (большего например)' и когда может это быть сделано-?

Добрый день, ваша доработка очень классная штука, большая помощь для бухгалтеров которые занимаются экспортом по '0' ставке. Большое Вам спасибо за проделанную работу.

Как нам стать счастливыми обладателями обновления-? И еще, если можно доработать такую возможность. Столкнулись с такой проблемой, Выгружая данные по реализации на экспорт из 8.2 ред.2.0 Данные которые мы выгружаем в 'Возмещение НДС 3.0.8.2. По товарам, которые мы ввезли(импорт) по ГТД, выгружаются тоже в раздел 8 'сведения о поставщиках', вместо раздела 9 'Сведения об импортных ГТД) Существует некая трудность- если в 8 разделе Контрагент и неважно сколько от него поступлений все загружается в него, то в 9 разделе может быть несколько поступления от одного контрагента по нескольким ГТД и здесь важнее, по какой ГТД - какой товар и на какую общую сумму из этой ГТД, а контрагент не важен совсем.

В общем если приход по нескольким ГТД с большой номенклатурой и мы отгружаем частично этот товар, то проблематично понять какой товар из какой ГТД несмотря на то, что общую сумму по конкретной ГТД мы в принципе можем взять из книги покупок) А и еще один момент, некоторая номенклатура с суммами соответственно, иногда по некоторым контрагентам задваевается и двумя одинаковыми строчками отражается в разделе 8. Соответственно увеличивая итоговую сумму НДС.

Ibrogim 24.12.13 8:24 DmitriySH, Как на счет ответа на сообщение 38 Извините. Забыл про ваш вопрос. Если вы напишите как заполнять раздел 9 (от куда брать данные), то я постараюсь это реализовать.

1.Заполнять раздел 9, в Налогоплательщик 3.0.8 раздел 9 / в 1с 8 номер ГТД (в нашем случае он может быть сокращенным) / № документа ГТД по импорту сумма НДС к вычету общая по всему товару из этой ГТД / из этой ГТД по соответствующему товару наименование / из этой ГТД по соответствующей номенклатуре Код ТН ВЭД / из справочника самой номенклатуры объем поставки / соответственно единица измерения / соответственно по регистрам не подскажу, Вам виднее. И соответственно данные подставляются либо в раздел 8(если по накладной), либо в 9 раздел(если по ГТД). Ibrogim 24.12.13 13:46 (51) DmitriySH, и еще 2 вопроса. Раз так быстро. Можно еще по меню немного дополню вопросом Раздел Реализация - 1.Название 2.номенклатура3.

Количество состоит из 3-х столбцов, очень широкие и их нельзя одновременно увидеть в одном окне все.(не критично, но не всегда удобно при проверке.) Хотя если бегунок сразу был бы в конце таблице справа, вроде ничего. (ну это так капризы) Раздел Поступление тоже самое. ДОПОЛНЕНИЕ: И еще слева бы (или где-то сноска(окошко) с общим количеством позиций в текущем окне), проставить номер попорядку для сверки общего количества позиций(выгружаемых с загруженными) И по сообщению 55.

Выгрузка Данных В Программу Возмещение Ндс Налогоплательщик

Не сориентируете по срокам, если возможно. Прежде чем сейчас выгружать может я успею дождаться обновления. С уважением, Дмитрий. КЛАСС, БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ Все пока как должно быть. DmitriySH 24.12.13 15:05 53.

Выгрузка Данных В Программу Возмещение Ндс Налогоплательщик Скачать

Ibrogim 24.12.13 13:46 DmitriySH, и еще 2 вопроса. Раз так быстро. Можно еще по меню немного дополню вопросом Раздел Реализация - 1.Название 2.номенклатура3. Количество состоит из 3-х столбцов, очень широкие и их нельзя одновременно увидеть в одном окне все.(не критично, но не всегда удобно при проверке.) Хотя если бегунок сразу был бы в конце таблице справа, вроде ничего. Раздел Поступление тоже самое. ДОПОЛНЕНИЕ: И еще слева бы (или где-то сноска(окошко) с общим количеством позиций в текущем окне), проставить номер попорядку для сверки общего количества позиций(выгружаемых с загруженными) Если есть возможность может дополните финальными Штришками, Большое СПАСИБО, С Уважением, Дмитрий.

Добрый день, Еще вопросы, я не очень понимаю что значит 'Выбираем вручную счета фактуры, которыми заполняется раздел 8', я и так их выбираю вручную проставив галочки в окне Реализация по тем сч/фактурам которые мне нужны, После чего ставлю отметку (из реестра) и после этого у меня заполняется раздел 8. Если я ставлю отметку Выбирать вручную раздел 8 у меня не заполняется. И по вопросу работы кнопок Установить ТНВЭД, у меня не подставляется в раздет 5 коды ТНВЭД. Мои действия 1.

Я заполнил по товару код 2. Выгрузил в программу (все попало в раздел 1 3. В разделе 5 создал № ГТД, внизу раздела нажал кнопку Скопировать товары из контракта в ГТД, товар появился у меня в разделе 5 без кодов. Как подставить код. Не поправите меня, что я делаю неправильно-? DmitriySH, 1) Да. 2) Скажите, а галочка 'Выгружать товар в справочник' у вас стоит?

Система такая: 1. Вы заполнили код по товару 2.

Выгрузили в программу (все попало в раздел 1 и если стоит галочка 'Выгружать товар в справочник' то заполнился справочник товаров в 'Возмещении НДС', у элементов этого справочника есть реквизид ТНВЭД. В разделе 5 создаёте № ГТД, внизу раздела нажимаете кнопку Скопировать товары из контракта в ГТД, Вообще при этом действии уже должен заполнится ТНВЭД, но если он не заполнился, или если вы заполняли раздел 5 до того как заполняли ТНВЭД, то можно нажать кнопку 'Установить ТНВЭД (Раздел 5) в контракте' При этом из 1С уже ничего не выгружается, а просто проставляется ТНВЭД записанный в справочнике товаров 'Возмещения НДС' в раздел 5. актуально.

Попробовал из поста (88). Появились вопросы: 1. Не логичнее ли выбирать необходимые реализации из документа 'Подтверждение нулевой ставки НДС'? В таблице с товарами из реализаций не заполняется единица измерения. Так и должно быть? Товары в раздел 6 не выгрузились.

Только номера и даты реализаций. Макрос для винтореза варфейс. Ограничение демо версии? Номера ТСД выгружаются со всеми префиксами и ведущими нулями. Не знаю, может это и правильно. В БП 3.0 код ТНВЭД есть в реквизитах справочника Номенклатура, но обработка похоже о нем не знает.

Не понял для чего создавать свойство 'Экспортная ГТД', т.к. Из регистра информация по ГТДшкам нормально выгружается. Это нужно при ручном заполнении? Поясните, пожалуйста, что делают кнопки 'Установить ТНВЭД'. Ну и несколько визуальных моментов: - сообщения 'Использование модальных окон в данном режиме запрещено!' - хотелось бы обработку под управляемые формы.

по-моему необходимо либо автоматическое перезаполнение ТЧ с поступлениями при изменениях в ТЧ с товарами, либо отдельную кнопку. Снимать/устанавливать флаг выгрузки поставщиком как-то не удобно. А без перезаполнения не выгружаются обновленные данные (например проставили у поставщика номер договора). Это уже косметика, но все-таки вы просите за свою обработку приличные деньги и хочется, чтобы все было красиво. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.36.21).